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REthinking Tax Ausgabe 1/2021

Tax Compliance im digitalen Ökosystem: Wie aus Science Fiction Science Fact wird

REthinking Tax Ausgabe 1/2021 (PDF)
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ISSN: 2629-3765
Ausgabe: 1
Jahrgang: 2021
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Menge

Titelthema: Schritt für Schritt zum digitalen und automatisierten Tax Compliance Management

Vorhandene Digitalisierungsoptionen sinnvoll nutzen.
Christian Baumgart, Christoffer Herrich, Tim Niesen

 

Technology & Innovation

Data Analytics und VAT Compliance

Was BI-Lösungen umsatzsteuerlich leisten können.
Dr. Patrick Burghardt

 

TaxTechnology – Standards nutzen, um flexibel zu bleiben

Steuerfunktionen wie die Umsatzsteuer nicht nur digitalisieren, sondern auch standardisieren.
Thorsten Funke, Jessica Fuchs

 

Robotic Process Automation in der Steuerkanzlei

Kostenreduzierung, höhere Mandantenbindung und zufriedene Mitarbeiter durch gezielten Einsatz von Technologie.
Marcus Ferchland, Joachim Grouven

 

Mehr Zeit, Effizienz und Compliance durch Technologie

Wie digitale Assistenten die Steuerfunktion der Zukunft mitgestalten.
Huw Lloyd, Christoph Schneider

 

Digitale TaxTech-Trends 2021

Prof. Dr. Robert Risse

 

Taxdoo gewinnt den TAXCELLENCE AWARD 2021

Stefan Groß

 

Strategy & Transformation

Einsatz von maschinellem Lernen in der Finanzverwaltung

Künstliche Intelligenz Vorprüfungsstelle (KIVSt).
Martin Figatowski

 

Auf Wolke 7

Die Steuerfunktion Schweizer Konzerne im Zeitalter von Cloud Hosting.
Jochen Richner, Peter Besmens

 

Law & Administration

Big Data als Basis für digitale Verhaltenssteuerung im Sozialkreditsystem in China

Dr. Andreas Kowallik

 

Verlagerung der elektronischen Buchführung: Lästige Antragspflicht entfällt

Stefan Groß

 

Softwaregestütztes Risikomanagement vs. Vorwurf der Steuerhinterziehung

Andrea Treib, Julian Ferring, Paul Liese

 

Automationsfreundliche Gesetze als Voraussetzung des digitalen Steuervollzugs

Dr. Christoph Schmidt

 

Horizontal Monitoring in Österreich

Robin Slupinski

 

Ansätze für ein Strukturmodell für die steuerliche Verfahrensdokumentation

Gerhard Schmidt

 

Change & Skills

The Garage for Tax & Legal bei Deloitte

Ein Blick unter die Motorhaube eines Tax Incubators.
Kristiina Coenen, Dr. David Egbert

 

Fragen an Marc R. Plikat

Head of Indirect Taxes & Customs in der Corporate Function Taxes & Customs der thyssenkrupp AG.
Marc R. Plikat

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PDF
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6 x im Jahr
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REthinking Tax Ausgabe 6/2020

Algorithmen in den Risikomanagementsystemen der Finanzverwaltung: Mensch oder Maschine, das ist hier die Frage.

REthinking Tax Ausgabe 6/2020 (PDF)
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ISSN: 2629-3765
Ausgabe: 6
Jahrgang: 2020
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Menge

Finanzverwaltung 4.0, Risikomanagement-Systeme oder X-PIDER – die Finanzverwaltung rüstet auf. Viele mögen sich verwundert die Augen reiben, dabei sind die aktuellen Entwicklungen sicherlich nur der digitale Aufgalopp hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Bots oder maschinellem Lernen. In erster Linie sollten uns diese Entwicklungen positiv stimmen, wird doch seit Jahren eine Finanzverwaltung gefordert, die auf der Höhe der Zeit die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt. Gemeint war damit jedoch in erster Linie die immer noch stark papierbasierte Kommunikation sowie derWunsch nach einer Bereitstellung von Daten, etwa in Form strukturierter Gewerbesteuerbescheide, welche in die Systeme des Steuerpflichtigen übernommen, abgeglichen und automatisiert weiterverarbeitet werden können.

 

Entsprechend sollten die Digitalisierungsbemühungen der Finanzverwaltung sich auch nicht nur auf eine verbesserte Steuerkontrolle beziehen. Vielmehr muss es – letztlich auch zum Vorteil der Finanzverwaltung – darumgehen, möglichst medienbruchfrei mit den steuerpflichtigen Unternehmen zu kommunizieren und digital zusammenzuarbeiten. Die Vision wäre eine Tax Cloud, welche als gemeinsame Austausch- bzw. Collaboration-Plattform fungiert und über welche Finanzverwaltung und Wirtschaft auf einen gemeinsamen Daten- oder Deklarationsstand zugreifen können. Eine Plattform, über die kommuniziert wird, über welche Betriebsprüfungen abgewickelt und über die Bescheide ausgeliefert und Unterlagen eingereicht werden.

 

Zu Ende gedacht schließt dies auch innovative Technologien wie etwa die Blockchain ein. Diese könnte als revisionssicherer Speicher dienen, über den steuerliche Sachverhalte registriert, nachgewiesen und dauerhaft für alle Stakeholder festgehalten werden. Anwendungsfälle gibt es dabei zuhauf, man denke nur an den Einbehalt von Quellensteuer oderumsatzsteuerlich geforderte Nachweispflichten, welche im Rahmen des grenzüberschreitenden Warenverkehrs gefordert werden. Doch auch ohne Tax Cloud lassen die aktuellen Digitalisierungsbemühungen der Finanzverwaltung durchaus aufhorchen … Fortsetzung folgt.

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REthinking Tax Ausgabe 5/2020

Machine Learning als Gamechanger: Wenn der digitale Steuerberater anklopft.

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ISSN: 2629-3765
Ausgabe: 5
Jahrgang: 2020
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Mal Hand auf's Herz. Wer macht schon gerne reine Recherchetätigkeiten und wen ärgert es nicht, wenn er nach der Fertigstellung eines Gutachtens vom Kollegen erfährt, dass exakt der gleiche Sachverhalt bereits untersucht wurde. Doch damit könnte bald Schluss sein. Anlass zu dieser Vermutung sind die stetig wachsenden Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz im steuerrechtlichen Kontext; konkret ist die Rede von Natural Language Processing, kurz NLP. Vereinfacht gesagt ist NLP eine Methodik, welche basierend auf Algorithmen Texte interpretiert und in den korrekten Sachzusammenhang einordnet. Damit soll es letztlich möglich werden, zu jeder steuerlichen Fragestellung die passende Rechtsprechung, Verwaltungsmeinung oder Kommentarliteratur zu finden und dies ohne menschliches Zutun. Mehr noch, mittels NLP lassen sich bereits bestehende Schriftstücke im eigenen Dokumentenbestand klassifizieren, um damit das Rad nicht ständig neu erfinden zu müssen. Dabei ist es gerade die Eroberung unstrukturierter Daten, wie Text, der eine Art steuerliche Schwarmintelligenz hervorbringt. Das Wissen aller wird transparent und damit wiederum für alle nutzbar. Mehr zu diesem spannenden Thema erfahren Sie in unserer Titelgeschichte – seien Sie gespannt.

 

Eine große Chance zur Digitalisierung des Steuerrechts wurde meiner Ansicht nach allerdings vertan. So sollte das Bundesministerium der Finanzen über das geplante Jahressteuergesetz 2020 ermächtig werden, eine einheitliche Datensatzbeschreibung vorzugeben, SAF-T lässt grüßen. Aufgrund zahlreicher Bedenken wurde dieses Vorhaben jedoch inzwischen wieder fallen gelassen. Dabei hätte ein einheitliches steuerliches Datenformat große Chancen eröffnet. Steuerliche Lösungen unterschiedlichster Anbieter könnten sich daran orientieren und der Weg in die Interoperabilität steuerlicher Anwendungen bliebe nicht länger nur ein Wunschtraum vieler Steuerabteilungsleiter. So bleibt zu hoffen, dass dieses Thema nur aufgeschoben ist. Berufsstand und Wirtschaft sollten sich hier mit all ihrer Erfahrung einbringen und damit aktiv an der Digitalisierung des Steuerrechts mitwirken.

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REthinking Tax Ausgabe 4/2020

Kassenführung: Im Spannungsfeld von TSE, Corona und Mehrwertsteuersenkung

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ISSN: 2629-3765
Ausgabe: 4
Jahrgang: 2020
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Änderungen im Steuerrecht sollten stets mittels IT administrierbar sein, ansonsten entstehen rasch Zusatzkosten, welche die Wirtschaft unnötig belasten. Aktuelles Beispiel ist die temporäre Absenkung des Mehrwertsteuersatzes. Bereits nach Verkündung wurde rasch klar, dass eine derartige Maßnahme umfangreiche Systemänderungen erforderlich macht, bei den Unternehmen und der Finanzverwaltung gleichermaßen. So droht ein Großteil der Entlastung durch den hohen Umstellungsaufwand verschlungen zu werden, umso mehr als es zum Jahreswechsel einer erneuten Umstellung in die andere Richtung bedarf. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass steuergesetzliche Änderungen von Beginn an auch die IT-technische Umsetzung im Blick haben müssen. Alles andere ist im Zeitalter der Digitalisierung praxisfremd.Gelingen kann dies, indem Gesetze als Best Practice stets interdisziplinär von Steuer- und IT-Experten entwickelt und gemeinsam auf den Weg gebracht werden.

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REthinking Tax Ausgabe 3/2020

Corona-Krise: Was Tax Tech in Krisenzeiten zu leisten vermag

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Ausgabe: 3
Jahrgang: 2020
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Auch Tax Technologie kommt an dem derzeit alles dominierenden Thema Corona nicht vorbei: die Krise legt schonungslos offen, wie es um die Prozesse und den damit einhergehenden Digitalisierungsgrad im Unternehmen, aber auch in den steuerlichen Kernprozessen steht.

 

Gerade jene, die das Thema Digitalisierung auf die lange Bank geschoben haben, hatten ein teilweise böses Erwachen. Prozesse waren alles andere als Homeoffice-tauglich, Mitarbeiter nicht geschult im Umgang mit digitalen Kommunikationstools und die Zusammenarbeit mit Partnern oder Mandanten war nicht auf dieses Krisenszenario ausgelegt. Wohl dem, der seine Prozesse bereits medienbruchfrei digitalisiert hatte.

 

Dabei hat die Krise auch eine enorme Kreativität freigesetzt. Innerhalb kürzester Zeit wurden von Tax Techs intuitive Lösungen entwickelt, um den Unternehmen pro bono entsprechende Hilfestellung anzubieten. Die Herausforderung bestand zunächst darin, der Informationsflut Herr zu werden. Fortlaufend wurden neue Hilfspakete beschlossen und mussten in eine verständliche Ordnung und Sprache gebracht werden. Am Ende sind intuitive Lösungen mit einer beeindruckenden Funktionalität entstanden, sei es, um passgenau die richtigen Liquiditätshilfen zu finden oder etwa aufzuzeigen, wie Unternehmen in den Genuss von Kurzarbeitergeld oder Steuerstundungen kommen. So hat TaxTech auf eindrucksvolle Art und Weise gezeigt, wozu es in der Lage ist.

 

Aber auch die Unternehmen und Beratungsgesellschaften haben in teils atemberaubender Geschwindigkeit Prozesse digitalisiert, webbasierte Meetingräume eingerichtet und innerhalb kürzester Zeit den Wechsel in den virtuellen Modus bewerkstelligt. So ist der Krise zugleich eine katalytische Wirkung zu attestieren, die auch nach der Krise die Prozessdigitalisierung und Automatisierung weiter befeuern wird.

 

Mit der Erfahrung von Corona werden Unternehmen sowie die korrespondierenden Organisationseinheiten, nicht zuletzt auch die Steuerfunktion ihren digitalen Reifegrad kritisch hinterfragen. Die Arbeitswelt wird eine andere sein, als wir sie bislang gelebt haben. Muss ich wirklich zu jedem Meeting anreisen, auch wenn es nur zwei Stunden dauert? Braucht es das ein oder andere physische Treffen? Und geht es nicht genauso gut im Homeoffice? All dies sind berechtigte Fragestellungen, die es zu diskutieren gilt. Was bei all den Vorteilen der Digitalisierung jedoch nicht vergessen werden sollte: Auch eine noch so perfekte virtuelle Welt bleibt eine virtuelle Welt und kann das persönliche Miteinander auf Dauer nicht ersetzen.

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REthinking Tax Ausgabe 2/2020

Der Weg zur Zolldigitalisierung: Digitalisierung als Treiber von Veränderungen für die Steuer- und Zollfunktion

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Digitalisierung im Steuerrecht ist weitaus mehr als Technologie. Wie diese Ausgabe der REthinking:Tax zeigt, geht es vielmehr auch um Methodik und Veränderung. Gerade agile Entwicklungsmethoden wie SCRUM ermöglichen die rasche Projektierungvon TaxTech-Lösungen. Dabei lassen sich derartige Methoden nicht einfach so von oben einführen. Den Lackmustest bildet dabei regelmäßig die Akzeptanz einer gewissen Fehlerkultur. Nur wer Fehler macht, lernt daraus. Doch gerade hier prallen zwei Welten aufeinander: die althergebrachte Steuerwelt auf der einen Seite, die stets in Richtung „Null-Fehler-Toleranz“ sozialisiert ist, und die Start-up-Welt, deren Motto häufig „Fail Fast – Learn Faster“ lautet. So geht es bei „Agile“ darum, neue Dinge auszuprobieren, Veränderungen anzustreben, dabei aber auch bewusst Fehler zuzulassen. Dies kann durchaus ein Kulturschock für den etablierten Steuerrechtler darstellen. Dabei widersprechen sich beide Seiten nur auf den ersten Blick, geht es doch nicht darum, Fehler in der Mandatsarbeiz zu machen, sondern über Fehler rasch Prototypen fortzuentwickeln, die Fehler damit später möglichst ausschließen.

 

Doch wie nun lassen sich diese beiden Welten zusammenführen? Es bedarf insbesondere einer Veränderung im Mindset auf beiden Seiten. Der Steuerrechtler muss sich auf neue Methoden einlassen, noch mehr, er muss diese leben und idealerweise Freude daran entwickeln. Dies allerdings verlangt Veränderung einer nach wie vor eher konservativen Berufsgruppe, welche in weiten Teilen noch an die Digitalisierung herangeführt werden muss. Aber auch Entwickler und Start-ups müssen erkennen, dass die Steuerwelt immanente Besonderheiten mit umfangreichen Haftungsrisiken in sich birgt, welche unmittelbar auf die Entwicklung von TaxTech-Lösungen ausstrahlen. Ein Außerachtlassen bedeutet zwangsweises Scheitern. Gelingt die Symbiose jedoch, entstehen valide Lösungen, die sich erfolgreich im TaxTech-Markt etablieren.

 

Dabei geht es stets auch um die Frage einer möglichen Co-Existenz zwischen Steuerberatern und TaxTech-Firmen. Schnell wird kolportiert, dass Softwareunternehmen es auf den Mandanten abgesehen hätten und damit dem Berufsstand der Steuerberater Einkommensteile streitig machen würden. Weit gefehlt, TaxTechs und deren Lösungen bieten gerade kleinen und mittleren Kanzleien die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit den Großen der Branche zu sein. Ohne entsprechende Lösungen ist es vielfach kaum mehr möglich, die zunehmende Flut an Mandantendaten zu bewältigen und dabei keine Fehler zu machen. Zudem fehlen für repetitive Tätigkeiten zunehmend die Mitarbeiter, was die Notwendigkeit, Prozesse zu digitalisieren und auf entsprechende Lösungen zurückzugreifen, zwingend erforderlich macht. So sind TaxTechs keine Bedrohung, sondern vielmehr eine Bereicherung und Chance, im technologischen Wandel Schritt zu halten.

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REthinking Tax Ausgabe 1/2020

Tax Compliance mit KI: Wie kann die Haftung für KI-Fehlentscheidungen vermieden werden?

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Es war schon fast wie ein Familientreffen. Gemeint ist die diesjährige Tax Technology Conference in Frankfurt, bei welcher sich die TaxTech-Etablierten aus Beratung, Wirtschaft und Finanzverwaltung ein Stelldichein gaben. Auf eindrucksvolle Weise erfuhren die Teilnehmer in zahlreichen Vorträgen und Workshops, wie sich Technologie im steuerlichen Kontext heute und morgen konkret nutzen und bereits tatsächlich einsetzen lässt. So waren auch die Diskussionen mit den Referenten und Teilnehmern von herzerfrischender Substanz und dem Ruf nach praxistauglichen Lösungen geprägt. Dabei hätte der Zeitpunkt nicht besser gewählt werden können, wurde doch nur ein paar Tage vor der Konferenz die Neufassung der GoBD endgültig der steuerlichen Öffentlichkeit vorgestellt.

Demgemäß war es kaum verwunderlich, dass die lang erwartete Novellierung aus der Feder des Bundesministeriums für Finanzen auch für viel Gesprächsstoff in den Pausen gesorgt hat. So wurde angeregt diskutiert, wie sich das Mobile Scannen steuerkonform umsetzen lässt, wann der Fall des verslustfreien Konvertierens vorliegt oder wie mit den Erleichterungen zum Datenzugriff in der Praxis umzugehen ist. Gerade der letzte Aspekt verdeutlicht den Willen der Finanzverwaltung zum konstruktiven Miteinander, gingen mit der bisherigen Vorgabe zur maschinellen Auswertbarkeit doch erhebliche Bauchschmerzen in der Unternehmenswelt einher. Wie eine fruchtbare digitale Annäherung zwischen Fiskus und Steuerpflichtigen aussehen kann, illustriert auch die diesjährige Sächsische Steuertagung, welche sich dem Themenkomplex „Steuerliche Betriebsprüfung und Tax Compliance“ widmete. Es bleibt auch hier die Erkenntnis: nur gemeinsam lassen sich die Herausforderungen iner sich immer weiter digitalisierenden Steuerwelt meistern.

Dabei sind es nicht ausschließlich steuerliche Vorgaben, welche die Geburtshelfer von TaxTech-Lösungen und deren Anwender beschäftigen. Gerade der voranschreitende Einsatz von künstlicher Intelligenz bringt gänzlich neue Fragestellungen mit sich. Wer haftet etwa, wenn die KI-Instanz fehlerhaft arbeitet oder mit korrumpierten Trainingsdaten geschult wurde? Welchen Einfluss haben von der Maschine getroffene Entscheidungen für die Tax Compliance und welche Sorgfalt muss ich als Entwickler oder Anwender derartiger Systeme walten lassen, um später nicht dem Vorwurf des Vorsatzes oder zumindest der Fahrlässigkeit ausgesetzt zu sein? Alleine das Verständnis derartiger Systeme verlangt ein Digital Upskilling, so Professor Dr. Guido Förster auf der Tax Technology Conference. Um es mit seinen Worten zu sagen: „Steuerliche Fachexpertise bleibt eine notwendige Bedingung für Steuerexperten, ist aber nicht mehr hinreichend.Erforderlich sind IT-Verständnis, Datenanalysekompetenzen, Prozessdenken sowie Fähigkeiten in der Kommuikation und im Change Management.“

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